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审计程序
成都纺织高等专科学校工程结算审计流程图
2017-11-13 11:06   审核人:

项目责任部门提交工程审计委托,审计处集体讨论形成采取内部审计或社会审计意见、报分管审计工作校领导批准
内部审计,审计处研究审计工作,审计处开展审计工作,审计处出审计初步结论,施工单位、项目责任部门确认审计初步结论,审计处出审计报告、审计意见,审计处向有关部门和分管校领导报送相关资料,社会审计,审计处讨论送审社会审计单位、报分管审计工作校领导批准确定,审计处通知社会审计单位、签订相关合同,社会审计单位进行独立审计,形成审计初步结论,审计处组织三方对初步结论进行三方核对,形成定案表(确认表),学校法人代表(委托人)在定案表(确认表)上签字,社会审计单位出审计报告,审计处出审计意见,审计处向有关部门和分管校领导报送相关资料

,审计处处理社会审计单位审计费用等事宜
 

注:对审计结论不能达成一致意见的,按国家有关规定处理

 

 

 

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