成都纺织高等专科学校

建设（修缮）工程竣工结算资料报送表

项目名称：

序号	资料名称						数量（页数）		备注
1	立项文件（复印件）
2	建设（修缮）工程设计文件（原件）
3	招标文件、投标文件、中标通知书（原件）
4	建设（修缮）工程施工承包合同及补充协议（原件）
5	图纸会审记录及设计变更文件（原件）
6	经济技术签证单及索赔文件（原件）
7	材料认质认价单（原件）
8	隐蔽工程验收单（原件）
9	工程项目验收单（原件）
10	项目会议纪要（原件）
11	原始数据记录文件（如土方开挖前后抄平记录）（原件）
12	水电费收取办法（原件）
13	建设（修缮）工程安全文明施工措施评价及费率测定表（原件）
14	竣工图（由施工单位盖竣工图专用章、甲方代表及监理签字）
15	建设（修缮）工程结算书（原件）
16
17
立项金额			合同金额			送审金额
施工单位意见（签字盖章）：		项目管理部门意见（签字盖章）：		分管校领导意见：	校长意见：			会议意见：

注：为了保证工程审计质量，防范审计风险

一、根据《成都纺织高等专科学校建设（修缮）工程项目审计实施办法》（纺织高专[2018]127 号）“第十七条送审资料内容必须真实、完整、准确，工程管理部门对送审资料应发表明确、具体意见，并签字盖章。”

二、根据《四川省政府投资建设项目审计条例》 《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2014〕62号）及《成都纺织高等专科学校经费审批管理办法》（纺织高专〔2019〕56号）

1、送审金额超过“合同金额”≤10%或增加投资额在5万元以内分管校领导审批“签署是否同意送审意见”；

2、送审金额超过“合同金额”＞10%或增加投资额5万元（含）至20万元由校长审批“签署是否同意送审意见”、 增加投资额20万元（含）-50万元由分管校领导提交学校行政办公会审议批准“是否同意送审”、增加投资额50万元（含）以上的由学校党委常委会批准“是否同意送审”。

审计处签字：                              审计公司接收签字：

年    月    日